一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市纯阳文体百货批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************737
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 申士 0078 商务笔记本 20 160.0 申士/SNSIR0078 验收通过 2 鼎力 DL2250 回形针 5 90.0 鼎力DL2250 验收通过 3 申士 8116 记事本办公会议记录本 商务笔记本 10 180.0 申士8116 验收通过 4 娇润 12包153抽 抽纸 10 248.0 娇润12包153抽 验收通过 5 万兴 36cm 扫把 15 67.5 万兴36cm 验收通过 6 雕牌 超效加酶2.438kg 洗衣粉 15 337.5 雕牌超效加酶2.438kg 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈碧美
