一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市纯阳文体百货批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************056
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******办公室宿舍铜锁 5 50.0 金固牢KZS-465 验收通过 2 得力 0641 经典学生削笔机 4 40.0 得力/deli0641 验收通过 3 BBNEW NEWX100150 挂式白板 磁性写字板 2 336.0 BBNEWNEWX100150 验收通过 4 得力 0299 订书机 2 156.0 得力/deli0299 验收通过 5 得力 8012 钢质切纸刀 4 600.0 得力/deli8012 验收通过 6 得力 9864 快干清洁印泥油 4 48.0 得力/deli9864 验收通过 7 大卫 M12 水拖 滚轮式拖把免手洗巨无霸大号胶棉拖把海绵吸水 5 175.0 大卫M12 验收通过 8 慧洋 520*370mm 卡纸 6 300.0 慧洋520*370mm 验收通过 9 名典 8k 50张 奖状 3 67.5 名典8k 50张 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王芹
