一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博采办公用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************851
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 MJT3610 双面胶带 10mm 30卷/筒 5 110.0 齐心/ComixMJT3610 验收通过 2 得力 25903 96枚3色索引标签分页纸 2 9.0 得力/deli25903 验收通过 3 得力 25903 96枚3色索引标签分页纸 2 9.0 得力/deli25903 验收通过 4 得力 25903 96枚3色索引标签分页纸 2 9.0 得力/deli25903 验收通过 5 得力 9081 便签本/100张4色便利贴便签纸 76*51mm 10 30.0 得力/deli9081 验收通过 6 得力 6009 剪刀中号-180mm 8 52.0 得力/deli6009 验收通过 7 南孚 5号2粒装 电池 15 75.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 8 中彩 701 马克笔 12色 30 336.0 中彩701 验收通过 9 得力 6952 水彩笔 12色 50 225.0 得力/deli6952 验收通过 10 齐心 PM2405-10 胶带/胶纸/胶条 发泡胶 泡沫胶 24mm*5y 10 160.0 齐心/ComixPM2405-10 验收通过 11 齐心 MJ1810-10 18mm*10 高粘性棉纸双面胶易撕易贴 白色10卷装双面胶带 10 119.0 齐心/ComixMJ1810-10 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王艾艾
