一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************860
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303S 125ml刷片胶头高透明胶水 可水洗高粘液体胶 4支装 办公用品 | 1 | 13.67 | 得力/deli7303S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7194 144枚24*27mm蓝框不干胶标签贴纸 自粘性标贴 姓名贴 | 3 | 6.0 | 得力/deli7194 | 验收通过 | |
| 3 | 得力3725 光盘刻录盘CD-R 700M光盘 | 1 | 85.0 | 得力/deli3725 | 验收通过 | |
| 4 | 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 | 1 | 12.8 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5681 1只25mmA4塑料档案盒 加厚资料盒财务凭证文件盒 | 30 | 189.0 | 得力/deli5681 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0368 省力型订书机 适配24/6(12#)及26/6订书钉 办公用品 | 2 | 41.8 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******办事处
