一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************991
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30011 透明胶带 12mm*12.79m 1卷装 100 50.0 得力/deli30011 验收通过 2 得力 83636 30色60张彩色A4硬卡纸加厚 24 312.0 得力/deli83636 验收通过 3 蓝鲸环卫 32*52cm/100只 背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 30 570.0 蓝鲸环卫32*52cm/100只 验收通过 4 得力 7391 A4 70g浅蓝色复印纸 彩色复印纸 100张/包 12 130.8 得力/deli7391 验收通过 5 汰渍 508g 洁净透亮除菌香味持久洗衣液/洗衣粉 50 345.0 汰渍/Tide508g 验收通过 6 得力 19355 强力 挂钩/粘钩 4只/卡 (承重0.5kg) 20 88.0 得力/deli19355 验收通过 7 公牛 GN-606 新国标 电源插座 3位总控 3 94.8 公牛/BULLGN-606 验收通过 8 公牛 GN-606 新国标 电源插座 3位总控 3 110.1 公牛/BULLGN-606 验收通过 9 得力(deli)笔型固体胶水 创意便携新颖 可换芯胶棒 循环环保 单支装(带1支替芯) 7109-蓝/灰色随机发货 120 360.0 得力/deli7309 验收通过 10 得力 11826 A4 230g双面高光照片纸 相片纸 50张/盒 5 124.5 得力/deli11826 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郭秋梅
