一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 正安县涵博百货经营部
三、 *采购项目编号: ************924
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年3月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 70G A4 刚果河 打印/复印纸 8包/箱 4 740.0 得力/deli70G A4 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 艾梅