一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************644
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K35 红 中性笔 3 84.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 2 晨光 K35 黑 中性笔 13 364.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 3 心相印 DT18100 抽纸 10 400.0 心相印/Mind Act Upon MindDT18100 验收通过 4 心相印 DT32150 抽纸 5 300.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 5 齐心 EB18 中性笔 12 120.0 齐心/ComixEB18 验收通过 6 得力 P0018S 回形针 10 200.0 得力/deliP0018S 验收通过 7 晨光 ABS92627 订书钉 10 200.0 晨光/M&GABS92627 验收通过 8 得力 0399 订书机 1 149.0 得力/deli0399 验收通过 9 得力 5684 档案盒 50 350.0 得力/deli5684 验收通过 10 晨光 ABS92601 大头针 6 30.0 晨光/M&GABS92601 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑荣鸿
