一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************363
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天微 130*110mm 无芯卷纸 64卷 1 128.0 天微130*110mm 验收通过 2 绿之源 Z-2867 透明粘钩 10个装 1 10.0 绿之源Z-2867 验收通过 3 晨光 FCP90181 可水洗米菲系列 12色三角杆水彩笔 单盒装 4 40.0 晨光/M&GFCP90181 验收通过 4 晨光 MF9011-1 12色米菲六角油画棒 儿童涂鸦绘画笔 【12支/盒】 2 19.0 晨光/M&GMF9011-1 验收通过 5 冰禹 BYrl-25 扫把 10 50.0 冰禹BYrl-25 验收通过 6 贵鑫 500ml消毒酒精 草酸 多用途清洁剂（30瓶/箱) 1 60.0 贵鑫500ml消毒酒精 验收通过 7 晨光 AJD97350 双面胶带18mm*10y16卷装 4 80.0 晨光/M&GAJD97350 验收通过 8 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗碗精 1 140.0 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg 验收通过 9 福源 30CM 工厂平板拖把 木杆棉线老式墩布 棉纱瓷砖拖水地拖普通拖把 水拖 一把 4 40.0 福源30CM 验收通过 10 鼎力 DL6063 大号金属组合装彩色长尾夹/燕尾夹/票夹3#办公用品32mm24只装 15 150.0 鼎力DL6063 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钟伟
