一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市锐新办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************349
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0042 彩色工字钉 100 430.0 得力/deli0042 验收通过 2 青柠 QL-64514 抽纸 384 4992.0 青柠/limoneQL-64514 验收通过 3 卫洋 WY-****** 竹扫把 100 1000.0 卫洋WY-****** 验收通过 4 安赛瑞 120*140 垃圾袋 20 480.0 安赛瑞120*140 验收通过 5 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把（杆长83cm） 60 300.0 兰诗617-Y 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何永良
