一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10352 连接线/连接器/转换器 3 90.0 绿联/Ugreen10352 验收通过 2 得力 S636 钢笔墨水(黑)（单瓶装） 25 125.0 得力/deliS636 验收通过 3 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：盒） 黑 20 200.0 得力/deli6600黑色 验收通过 4 雷柏（Rapoo）有线键盘鼠标套装NX1720 黑色 3 210.0 雷柏/RapooNX1720 验收通过 5 得力5419文件夹(蓝)(只) 30 255.0 得力/deli5419 验收通过 6 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 100 150.0 得力/deli0012 验收通过 7 得力 9227 书写板夹 （单位：只） 土棕 45 202.5 得力/deli9227 验收通过 8 普联/TP-Link TP-LINK双千兆路由器 无线家用穿墙1200M 5G双频wifi WDR5660千兆端口 内配网线 普通路由器 2 320.0 普联/TP-LinkTL-WDR5660 千兆版 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 任德琼
