一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市百佳百货综合经销部
三、 *采购项目编号： ************478
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花424001 挂锁 2 16.0 梅花梅花424001 验收通过 2 得力 7103 固体胶 36 90.0 得力/deli7103 验收通过 3 得力 3213橡皮筋 1 6.0 得力/deli3213 验收通过 4 得力 6034 剪刀 4 20.0 得力/deli6034 验收通过 5 公牛 GN-B3043 多功能插座 2 40.0 公牛/BULLGN-B3043 验收通过 6 公牛 GN-313 多功能插座 5 165.0 公牛/BULLGN-313 验收通过 7 闪迪 CZ74 128GU盘 2 159.8 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 8 绿联 30126 USB 3.0渡金款连接线 2 50.0 绿联/Ugreen30126 验收通过 9 先锋 2015裁纸刀 1 12.0 先锋2015 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周厚书
