一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司遵义市分公司
三、 *采购项目编号： ************153
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 e洁 DT184550-7AB 垃圾袋 150 720.0 e洁DT184550-7AB 验收通过 2 屋田 WT-152 鞋套 10 145.0 屋田WT-152 验收通过 3 天顺 Q310 抽杆夹/文件夹 1 17.6 天顺Q310 验收通过 4 得力 8308AS-10 文件袋 4 40.0 得力/deli8308AS-10 验收通过 5 得力 9865 印台 2 27.8 得力/deli9865 验收通过 6 得力 0021-A 图钉/工字钉 3 9.0 得力/deli0021-A 验收通过 7 迪士比 4623 不干胶标签 30 276.0 迪士比/DSB4623 验收通过 8 万宝 ZTP500A-A 消毒柜 1 1698.0 万宝ZTP500A-A 验收通过 9 金隆兴 M036 意见箱 1 48.0 金隆兴M036 验收通过 10 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5 28.0 得力/deli8555ES 验收通过 11 晨光 ADM94519 文件夹 1 13.2 晨光/M&GADM94519 验收通过 12 晨光 ASS91322 美工刀 1 2.8 晨光/M&GASS91322 验收通过 13 科力邦 KB1002 垃圾袋 35 269.85 科力邦KB1002 验收通过 14 晨光 AGPB5805 中性笔 1 28.0 晨光/M&GAGPB5805 验收通过 15 晨光 ABS92616 订书钉 1 9.8 晨光/M&GABS92616 验收通过 16 优智风 1018 回形针 1 8.0 优智风1018 验收通过 17 得力 7102 胶棒 48 67.2 得力/deli7102 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学校
