一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************277
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 AF01006/ 60cm吸水棉纱平板尘推拖把 20 300.0 卫洋AF01006/60cm 验收通过 2 麦格丽 5斤装 （MEGALITHE）草酸 40 1120.0 麦格丽5斤装 验收通过 3 晨光 ASS913E7 不锈钢175mm剪刀 5 49.5 晨光/M&GASS913E7 验收通过 4 南孚 6LR61 普通干电池 10 100.0 南孚/NANFU6LR61 验收通过 5 宝克 PC1838 中性笔 0.7mm 大容量中性笔（盒） 2 56.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 6 南孚 7号电池 普通干电池 100 350.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 7 飞尔 热敏纸 80×80mm 50卷(60米/卷) 标签打印纸/条码纸 10 1550.0 飞尔热敏纸 80×80mm 50卷(60米/卷) 验收通过 8 晨光 AGPA9804 中性笔 2 84.0 晨光/M&GAGPA9804 验收通过 9 五月花 WYH-GB102 垃圾桶 12 180.0 五月花/MAY FLOWERWYH-GB102 验收通过 10 晨光 K39 中性笔 0.7mm黑色 12支/盒 1 24.0 晨光/M&GK39 验收通过 11 晨光 ADM94520 A抽杆夹10mm白色10个/包 40 80.0 晨光/M&GADM94520 验收通过 12 兰诗 YY-D033 户外摇盖桶 大号垃圾桶 1 60.0 兰诗YY-D033 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张宇索
