一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： 播州区三岔镇郑舟英文具店
三、 *采购项目编号： ************268
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 霞光 A4 10丝 A4 10丝 塑封膜 25 975.0 霞光A4 10丝 验收通过 2 晨光 AJD97395 文具双面胶 高粘性棉纸胶带 学生/办公通用双面胶带12mm*10y(9.1m/装) 【单卷装】 48 70.08 晨光/M&GAJD97395 验收通过 3 得力 30400 双面胶带 2 37.22 得力/deli30400 验收通过 4 晨光 ARPM1601 6支装全针管中性笔0.5mm直液式签字笔商务办公可换墨囊碳素速干黑色走珠笔 7 189.0 晨光/M&GARPM1601 验收通过 5 晨光 AGPK3704 0.5mm经典拔盖子弹头签字中性笔 12支/盒 1 19.9 晨光/M&GAGPK3704 验收通过 6 晨光 G-5 0.5mm按动子弹头中性笔芯20支/盒 1 15.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 得力 7521 号码机专用油墨(黑)(瓶) 1 4.16 得力/deli7521 验收通过 8 得力 70802-36 色三角杆马克笔(混)(盒) 4 217.4 得力/deli70802-36 验收通过 9 得力 5333 文件夹 4 48.0 得力/deli5333 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 代帮键
