一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************395
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百利文 F5156 格子透明塑料拉链资料袋A4 30 60.0 百利文F5156 验收通过 2 得力 53409 胶棒 5 26.0 得力/deli53409 验收通过 3 得力 18168-10 电源插座 10 730.0 得力/deli18168-10 验收通过 4 金士顿 DTKN 256G U盘 10 650.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 5 得力 5683 55MM 档案盒 30 405.0 得力/deli5683 验收通过 6 得力 5684 75mm 档案盒 30 450.0 得力/deli5684 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 许丁千
