一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 B 120L 垃圾桶 盖带轮子 1 150.0 B120L 验收通过 2 博文 550 B5商务办公PU笔记本 黄棕色 20 620.0 博文/bowen550 验收通过 3 威猛先生 500g*2 厨房重油污净清洁剂 3 144.0 威猛先生/Mr Muscle500g*2 验收通过 4 霞光 A4 塑封膜6丝 100张/包 20 560.0 霞光A4 验收通过 5 得力 7103 固体胶36g(白色)(12支)(PVA) 8 173.2 得力/deli7103 验收通过 6 兰诗 LS-033 拖把 2 24.0 兰诗LS-033 验收通过 7 心相印 RW210 柔影无芯卫生纸170g四层加厚 单提10卷 5 125.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 8 昊艺 YX-067 彩色卡纸 一百张/包 10 650.0 昊艺YX-067 验收通过 9 白云 YC-TS02 扫把 3 119.7 白云YC-TS02 验收通过 10 得力 30403 高粘棉纸双面胶带 15 270.0 得力/deli30403 验收通过 11 白云 BY-006 垃圾袋 2 400.0 白云BY-006 验收通过 12 美庐净 500g 84消毒液 5 300.0 美庐净500g 验收通过 13 帮洁 500g 草酸 2 160.0 帮洁500g 验收通过 14 好媳妇 AGW-7105A-1 33cm海绵拖把 7 385.0 好媳妇AGW-7105A-1 验收通过 15 美家日记 MG1157 商用平板拖把 2 96.0 美家日记MG1157 验收通过 16 晨光 AGPK3512 0.5mm黑色中性笔 2 60.0 晨光/M&GAGPK3512 验收通过 17 宝克 PS1800 0.7mm大容量中性笔笔芯 黑色 12支/盒 2 24.0 宝克/BaokePS1800 验收通过 18 FENIX Y11077 白猫柠檬红茶洗洁精 5kg*4 4 560.0 FENIXY11077 验收通过 19 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 不伤手不伤衣 深层去污去渍 3 158.7 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg 验收通过 20 南孚 5号电池2粒装 聚能环4代 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 21 齐心 B3636 票夹/长尾夹燕尾夹/票夹 彩色金属夹子 6#15mm 60只/筒 2 21.6 齐心/ComixB3636 验收通过 22 心相印 DT18078 抽纸 5 114.5 心相印/Mind Act Upon MindDT18078 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周仕美
