一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 道真自治县弘发文具店
三、 *采购项目编号： ************820
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 平板拖把 5 175.0 无品牌棉线拖 验收通过 2 蓝鲸环卫 36*55 垃圾袋 100 400.0 蓝鲸环卫36*55 验收通过 3 蓝鲸环卫 垃圾袋 95*110垃圾袋 20 400.0 蓝鲸环卫垃圾袋 验收通过 4 得力 S144 中性笔 5 210.0 得力/deliS144 验收通过 5 得力 S20 中性笔 10 360.0 得力/deliS20 验收通过 6 得力 S01 中性笔 10 324.0 得力/deliS01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明浩
