一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************198
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年1月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5501A 10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 2 31.8 得力/deli5501A 验收通过 2 得力7391 彩色复印纸a4彩色复印纸100张 5 54.5 得力/deli7391 验收通过 3 得力27052固体胶棒 36g固体胶棒 12支 2 78.0 得力/deli27052 验收通过 4 得力/deli 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8555ES 4 24.8 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 8551 12只50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹票据文件夹子 4 52.0 得力/deli8551 验收通过 6 得力0038回形针160枚29mm回形针彩色金属曲别针 4 14.0 得力/deli0038 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 娄玉立
